（一）部门(单位)组织机构及人员情况
市民政局机关共设九个科室，分别是办公室 (政策法规科）、社会组织管理科（行政审批服务科、社会组织党建工作科，对外可称娄底市社会组织管理局）、社会救助科（对外可称娄底市社会救助管理局）、儿童福利和社会事务科、基层政权和社区治理科（区划地名和老区办）、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科、规划财务科、人事科（离退休人员管理服务科），另设机关党委。市民政局2022年共有编制45人，其中：行政编24人，机关后勤服务全额拨款事业编2人，全额拨款事业编19人。2022年在职人员41人，退休人员40人。
（二）2022年度重点工作计划
1、救助工作水平进一步提升。
2、基层治理能力进一步增强。
3、社会服务效果进一步凸显。
4、养老服务能力进一步增强。
5、全面从严治党进一步加强。
6、基础设施短板进一步补齐。
（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
1、我局2022年总支出2004.95万元。其中工资福利支出715.81万元，商品和服务支出1058.29万元，对个人和家庭的补助支出226.06万元，资本性支出4.78万元。系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员基本工资、津贴补贴、政府奖励等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置、信息网络软件购置等公用经费。社会救助、养老服务、儿童和社会事务、基层政权和行政区划、社会组织等专项支出，具体是：2022年全市养老护理员技能竞赛23.23万元、养老高质量发展培训费14.10万元、社会组织管理机构人员培训13.55万元、特教学校教育服务费14.75万元、孤残困境儿童社会工作服务23.28万元、十四五老龄产业发展规划编制38.65万元、基层社会工作服务站市级指导服务平台建设35.84万元、殡葬改革工作经费100万元、农村留守妇女关爱服务试点项目14.56万元、革命老区发展史编撰费47.6万元、三区计划19.98万元、养老综合监管安联网项目105.78万元、养老服务设施分布沙盘图9.3万元、社会组织孵化基地运营5万元、党政引领培训费15.79万元、养老人才建设培训27.65万元、区块链+核对升级改造29.66万元、养老视觉识别系统7.4万元、办公楼整体改造20.64万元、福利院购买服务17.47万元、困难群众救助8.96万元等等。
2、我局2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.20万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.86万元，比上年增加0.83万元；公务接待费支出决算为5.34万元，比上年增加3.13万元。2022年“三公”经费实际支出比2021年增加3.96万元，是因为2022年我局创建养老真抓实干全国先进市，工作任务重，我局养老专班的同志经常加班，相应的省厅检查、调研工作和县市区上来汇报工作的次数增加了，全年共增加公务接待费3.13万元，公务出车次数增加了，另外我单位公车是2012年购买的，跑了三十多万公里，已达到折旧年限，保养、维修费用每年都会增加，全年共增加公务用车维护费0.83万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
我局2022年一般公共预算基本支出共计1582.08万元，其中人员支出941.87万元，公用支出640.21万元。按具体经济科目分，其中工资福利支出715.81万元，包括基本工资210.63万元、津补贴68.35万元、奖金233.82万元、伙食补助19.28万元、绩效工资45.33万元、养老保险43.73万元、医保37.18万元、其他社会保障缴费1.18万元，住房公积金56.3万元；商品与服务支出635.43万元，包括办公费49.92万元、印刷费47.13万元、咨询费43.34万元、水费6.46万元、电费13.50万元、邮电费2.6万元、物业费24.72万元、差旅费40.54万元、维修（护）费8.69万元、租赁费3.23万元、会议费1.22万元、培训费32.07万元、公务接待费5.34万元、劳务费5.98万元、委托业务费70.26万元、工会经费37.43万元、福利费14.16万元、公务用车维护费3.86万元、其他交通费用37.68万元、税金及附加费用3.33万元、其他商品与服务支出183.16万元；个人和家庭支出226.06万元，包括抚恤金2.28万元、生活补助21.03万元、奖励金148.65万元、其他对个人和家庭的补助54.10万元；资本性支出4.78万元，用于办公设备的购置。
（二）项目支出情况
1、2022年度市级专项资金一共有4个，具体是：残疾人两项补贴用于残疾人补贴的打卡发放，已经发放到位；孤儿基本生活费用于集中供养和分散供养孤儿的生活费，已经使用到位；失能特困供养经费用于失能特困人员的供养，已经使用到位。
2.我局除市级专项资金以外，2022年还有项目支出422.86万元。其中殡葬改革专项100万元，用于殡葬执法宣传等经费35万元、拨付娄星区和经开区殡葬经费65万元；养老真抓实干专项242.86万元，社工站建设40万元；三区计划20万元；民政统计规范化建设20万元。
三、部门整体支出绩效情况
（一）2022年部门整体支出绩效目标设置情况和完成情况
目标1：完成年度人员经费保障任务。
完成情况：我们单位在职人员41人，全部纳入了财政统发，财政按预算保障了工资、津补贴、养老保险、医保、车补、公用办公经费等，2022年人员工资总额增幅达2%，人均经费保障达14.5万元。退休人员40人，社保发放退休工资，其他福利待遇我们在部门预算中安排。
目标2：促进养老事业发展。
完成情况：成立以市委市政府主要领导为组长的养老服务高质量发展领导小组，建立市养老服务指导中心，出台《关于推进养老服务高质量发展的实施意见》等50余项政策文件，以敢于担当的精神，克服疫情的艰难，首次在民政部培训中心成功举办娄底养老服务高质量发展专题培训班，建成“区块链+娄底市养老综合监管安联网指挥中心”，完成350张护理型床位和697户困难老年人居家适老化改造，关闭整合养老机构28家、提质改造42家。在全省率先推进特困人员集中供养机构标准化建设，实现建设内容、设施名称、装饰风格、背景颜色、服务标准、运营管理“六统一”。探索“党建+养老”“物业服务+养老”“志愿者+养老”“医疗+养老”等7个养老服务新模式，让养老服务更加多元多样。深入开展养老诈骗专项整治行动，养老机构非法集资和诈骗问题线索排查为“零”、反馈为“零”，是全省仅有的养老机构“零非法集资、零诈骗线索”的市州。先后开展4轮养老机构安全生产和疫情防控检查督查，发现并整改安全隐患400余个，疫情防控有条不紊，安全生产连续8年实现“零事故”。 娄星区标准化改造、涟源市“双改”（敬老院改造、适老化改造），冷水江市“矿区+养老”，双峰民办养老，新化县敬老院关停并转等工作得到省民政厅高度肯定。娄底成功创建国务院、省政府养老服务真抓实干先进市，取得历史性突破，实现了多年的梦想。养老服务实现了“七个更加”的新变化，即养老理念更新、养老文化更浓、养老管理更细、养老环境更好、养老作风更优、养老市场更活、养老品牌更亮。
目标3：完善社会救助体系。
完成情况：健全完善社会救助动态调整机制、主动发现机制、监测预警机制、精准救助机制、网上办理机制和低收入家庭认定帮扶办法等一系列社会救助体制机制，应保尽保、应救尽救的兜底保障政策网不断织密织牢。申请救助实现“网上办”“指尖办”。建立“资金+物质+服务”“慈善+福彩”“社会组织+志愿者”等综合救助模式，帮扶困难群众超过5万人次。城、乡低保平均标准达到602元/月、5074元/年，同比增长2.6%、5%；城、乡特困人员基本生活费标准提高至不低于9412.2元/年、6419.3元/年，同比增长3.8%、3.7%；残疾人两项补贴提高到75元/月，同比增长7.1%。核对社会救助151310人，核对率100%。新纳入低保对象4048人，动态退出低保对象4194人，停发残疾人两项补贴188人。认定低保边缘家庭313户1238人，225户304名服刑人员未成年子女纳入事实无人抚养儿童保障。3.5万余名防返贫监测对象中，2.13万余人纳入低保、特困兜底保障，保障率61%。低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童和残疾人两项补贴均按时足额发放到位，为25.7万特殊困难群众发放资金超过6亿元。临时救助4.5万人次，发放资金3383.8万元。
目标4：做好基层建设、地名区划、老区工作。
完成情况：深入推进基层治理示范创建和创新实验，与湖南人文科技学院成立基层社会治理研究院，下发《关于构建新时代党建引领基层系统治理新模式的实施方案》《关于加强红白理事会建设推进移风易俗的通知》等文件，开展“新时代党建引领基层系统治理新模式”征集比赛，举办首届全市党建引领基层治理示范培训班和第二届“最美村规民约”评选，向省民政厅报送基层治理创新实验项目2个、全国先进基层群众性自治组织推荐对象3个和基层智慧治理优秀案例1个。《娄底市基层治理新模式调研报告》获全省民政政策研究三等奖。培育的新化县“琅塘星”基层治理新模式得到民政部、省民政厅高度肯定，被中央电视台专题报道。围绕新型城镇化工作目标，组织专业力量，对全市14个乡进行了全面的摸底调查，并以此为基础完成村改居51个，新设社区5个，新增城市人口约11万人。完成地名信息审核88070条，新录入跨县级地名24条，国家地名信息库地名信息市级复核率全省排名第一。“长娄线”和“益娄线”界线联检工作圆满完成。
目标5：创新社会组织发展。
完成情况：强化社会组织党建引领，社会组织党支部“五化”建设稳步推进，“党建+公益+服务”示范阵地建设成效明显。组织180余名社会组织管理机构负责人和工作人员参加党的二十大精神集中学习暨业务培训班，为88家社会组织选派党建指导员26人，社会组织党建“两个覆盖”稳步推进。规范社会组织管理，社会组织年检率91.81%，超过目标任务6个百分点。全面落实社会组织“六专一防范”工作，累计规范、清理、撤销各类社会组织60余家。加强“四个小屋”建设，建成阅读小屋10个、医生小屋13个、直播小屋14个、宝贝小屋11个。
目标6：促进妇女、儿童、殡葬等社会事务发展。
完成情况：市县两级均成立了未成年人保护工作领导小组，出台了领导小组工作规则、强制报告和从业查询制度、未成年人权益被侵害多元综合救助工作指引等一系列制度文件，建立健全民政牵头的未成年人保护工作机制。市财政落实未保办工作经费100万元，纳入年度财政预算。成立市未保中心，建立市县未保机构6个、乡镇(街道）未保工作站91个，发放宣传资料5万余册。围绕困境儿童和农村留守儿童开展关爱保护活动2900余场次，安全宣讲1400余场，走访慰问31000余人次，发放慰问物资490余万元。完成留守妇女关爱保护改革试点任务，开展各类关爱活动46场。双峰县被评为“全国首批未成年人保护示范县”。
克服疫情影响，高效办理婚姻登记20431对，补录婚姻登记历史数据38326对，推动婚姻登记实现全省通办；完成娄底市婚俗改革试点市申报和评审工作，成为全省唯一一个纳入婚俗改革试点的市州。通过政府购买服务，引进1家专业机构开展婚姻家庭辅导服务。涟源市创新建立特邀颁证员制度，邀请市领导为125对新人进行了集体颁证。
严格殡葬管理，重新调整市殡葬改革领导小组和中心城区火葬区范围，建立市、区、街道、社区（村）四级快速处置机制。优化殡葬服务，落实惠民殡葬270.2万元，推动殡葬服务机构公墓价格下降30%。开通“娄底云·清明”网络祭扫平台，录入全市6家公墓单位15000余条公墓信息，网络祭扫参与人数达到39801人次。强化殡葬执法，积极开展殡葬领域突出问题专项整治，劝导和制止违规治丧293次，排查整治活人墓3个、硬化大墓30个。
目标7：促进慈善和社会工作。
完成情况：打造阳光慈善、活力慈善、惠民慈善，推进共同富裕，慈社组织年报年检达标100%、信息公开100%、零投诉举报100%。累计募集资金超过1000万，救助困难群众2万余人次，“贫困家庭救助”“佰骏肾病救助”等慈善品牌救助机制不断健全。强化社工人才培养、品牌建设和服务成效，全市乡镇（街道）“星级”社工站达到22个，社工累计实施个案救助1998个，冷水江市被评为省级基层社工站项目示范县。社会工作服务网络向村一级延伸，初步建立社区社工室761个。慈社人才队伍建设不断加强，初、中级社工职业技能考试参考通过率排名全省第一。引导慈善、社工、志愿者开展疫情防控、乡村振兴等志愿服务活动600余场次，服务23万余人次，为服务社会和谐稳定做出了贡献。
（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
我单位2022年申报的绩效目标基本实现，养老服务对象和救助对象满意率还有待提高。因地方财政困难，对养老事业投入不足，不能完全满足广大老年人的需求和期盼。养老服务人才短缺。既缺年富力强、奉献精神和事业心强的养老护理员和社工人才，更缺熟悉养老政策法规，有情怀、懂经营、善管理，开拓市场能力强的管理人才。由于救助对象的特殊性，有些对我们的救助政策不了解，有些提出一些无理要求没有解决就恶意上访，以后我们还要加强政策宣传，做更加细致的安抚工作。同时要进一步完善救助制度，加大对困难群体的及时救助，帮助他们渡过难关，保障他们的衣、食、住等基本生活需要。
（三）部门整体支出实施效果
为进一步加强我局部门整体支出的使用管理，充分发挥资金的使用效益，根据《会计法》、《预算法》以及新的《政府会计制度》，我局对《娄底市民政局内部控制制度》进行了重新修订和完善，其中包括《娄底市民政局预算管理制度》、《娄底市民政局财务收支管理制度》、《娄底市民政局专项资金管理制度》、《娄底市民政局政府采购管理制度》、《娄底市民政局资产管理制度》等；我单位资产的采购和实物由办公室管理，资产的账务由规财科负责，每年由办公室和规财科一起进行资产清查，资产账实相符，账目清楚；为加强对专项资金的监督管理，我局专项资金实施绩效管理，出台了《考评细则》，明确将项目资金管理纳入了绩效考核的范围，明确由专人负责，一把手亲自抓，分管领导具体抓，纪检监察督查，对我局经费的所有开支进行常态、动态管理，提高资金的使用效能。2022年我局各项工作取得了很好的成绩，在省厅民政重点工作考评中，被评为全省优秀。民生保障不断完善，基层治理不断优化，社会服务不断改进，党的建设不断加强，服务对象满意度越来越高。
四、总体评价和自评得分情况
（一）市绩效办对我单位2022年度部门（单位）的绩效评估考核结果为优。
（二）根据娄底市民政局《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，我单位2022年申报的绩效目标均已完成，自评得分99分。
五、存在的问题及原因分析
我们单位人员编制太少，局机关只有26个编制，但是有十个科室，有十二项职能，工作任务很重，有几项纳入了省厅和市级重点民生实事。财政预算工作经费有限，有些工作因为没有经费保障无法开展，有些工作虽然开展了但是完成质量上还有待提升。每年我们也向市政府、市财政报告争取追加工作经费，但是因市财政困难解决的经费很少。以后还要多加强汇报和沟通，争取市级领导的重视，争取市级财政追加经费。同时要积极跟省厅对接，多争取省级专项资金，为全面履职、完成各项工作任务做好资金保障。
六、下一步改进措施
（一）加强与各单位的联系和协作，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度。
（二）加强对二级单位及县市区业务指导、培训，培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长效机制。
（三）促进养老事业发展方面从如下几个方面发力：
1、继续完善养老政策。出台贯彻落实《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）文件的实施细则，细化养老政策，在养老场所供给、责任考核、消防手续办理、资金绩效考核上出台操作性强的措施。
2、强化养老设施建设。每个街道建设一个集全、日托和居家上门服务于一体的综合性养老服务中心，每个社区因地制宜建设一个日间照料或居家服务中心，形成15分钟生活圈、30分钟服务圈。
3、推动服务专业化发展。与娄底职业技术学院合作，联合开办老年护理专业。继续举办娄底市养老护理员职业技能比赛。完成120名养老机构负责人、1800名养老护理员培训任务。
4、促进养老产业发展。养老服务市场全面放开，进一步扩大养老服务供给，促进养老服务消费，培育一批具有影响力、竞争力、品牌化、连锁化的养老服务企业；促进老年用品产业发展；推动“互联网+养老服务”、“养老服务+行业”等融合发展，培育发展养老服务新产业、新业态。
5、加强综合监管。全面建立政府管理指导、行业自律、社会监督的养老服务综合监管机制。健全养老服务信息公开机制。完善养老服务质量标准体系和评价体系，健全等级评定管理制度。
6、将养老服务工作纳入政府绩效考核，推动各项工作落实落地。
七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接
按文件要求娄底市民政系统有4个二级单位要进行2022年部门整体支出绩效自评，分别是：娄底市救助管理站、娄底市社会福利院、娄底市慈善服务中心、娄底市殡葬执法大队。4个二级单位都在规定时间内报送了自评资料，我们请龙兴会计师事务所三位专家给4个二级单位的自评材料进行了评分，结果如下：娄底市救助管理站91分，优秀；娄底市社会福利院83分，良好；娄底市慈善服务中心94分，优秀；娄底市殡葬执法大队88分，良好。我们将评审结果通报到了各二级单位。
我局和4个二级单位绩效自评公开网址：
单位名称 公开网址 娄底市民政局 娄底市救助管理站 娄底市慈善服务 娄底市社会福利院 ?id=1916 娄底市殡葬执法大队
八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位的部门整体支出绩效自评报告和表格按要求及时在单位门户网上公开，按照自评的结果对照各项业务工作及时分析和总结，在来年的预算安排和资金分配、使用上有所调整，以便于更好地发挥资金的使用效益。
娄底市民政局
2023年5月10日
附件2-4
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况（人） 编制数 2021年实际在职人数 控制率 45 41 91% 经费控制情况（万元） 2021年决算数 2022年预算数 2022年决算数 三公经费 5.24 24.85 9.20 1、公务用车购置和维护经费 3.03 9.66 3.86 其中：公车购置 公车运行维护 3.03 9.66 3.86 2、出国经费 3、公务接待 2.21 15.19 5.34 项目支出： 325.67 422.86 422.86 1、业务工作经费 325.67 422.86 422.86 2、运行维护经费 …… 3、市级专项资金 （一个专项一行） 失能特困供养经费 残疾人两项补贴 孤儿基本生活费 居家养老全国试点专项资金 公用经费 289.62 346.42 346.42 其中：办公经费 192.64 223.29 223.29 水费、电费、差旅费 42.33 60.5 60.5 会议费、培训费 54.65 62.63 62.63 政府采购金额 95.24 499.07 499.07 部门基本支出预算调整 1122.63 887.42 1582.08 厉行节约保障措施 重新修订内控制度，严格执行事前预算、事后审批，严控“三公”经费，压缩公用经费。采购一律按制度走流程，上电子卖场，三重一大事项经党组研究。
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：李 红 填报日期：2023.5.6 联系电话： 8315206 单位负责人签字：
附件2-5
2022年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门（单位）名称 娄底市民政局 年度预 算申请 （万元） 年初 预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 887.42 887.42 887.42 10 100% 10 按收入性质分： 按支出性质分： 其中： 一般公共预算：887.42 其中：基本支出：632.76 政府性基金拨款： 项目支出：254.66 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 完成年度人员经费保障，促进养老、社会救助、基层治理、地名区划、社会组织、妇女儿童等社会事务、慈善和社会工作。 保障了年度人员经费，促进了养老、社会救助、基层治理、地名区划、社会组织、妇女儿童等社会事务、慈善和社会工作的发展。 绩 效 指 标 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 (50分) 数量指标（15分） 人员经费保障人数 36人 41人 2.5 2.5 养老护理员培训人数 280人 400人 2.5 2.5 城乡低保标准、城乡救助水平 农村低保不低于4300元/年，城市低保不低于550元/月，城乡低保救助水平分别不低于374元/月和229元/月 农村低保达到5074元/年，城市低保达到602元/月，城乡低保救助水平分别达到399.4元/月和243.8元/月 2.5 2.5 培训社会工作人才人数 100人 120人 2.5 2.5 完成社会组织年检家数 300家 1452家 2.5 2.5 开展慈善活动次数 1次 2次 2.5 2.5 质量指标（12.5分） 年度人员经费保障率 100% 100% 2.5 2.5 养老培训合格率 95% 100% 2.5 2.5 社会工作人才培训合格率 90% 95% 2.5 2.5 提高社会救助水平 明显 明显 2.5 2.5 社会组织年检率 85% 91% 2.5 2.5 时效指标（15分） 年度人员经费保障完成时间 12月底前 12月底前 2.5 2.5 保障留守妇女、儿童权益政策宣传完成时间 12月底前 12月底前 2.5 2.5 养老护理员培训完成时间 12月底前 12月底前 2.5 2.5 清理整顿不规范地名完成时间 12月底前 12月底前 2.5 2.5 社会组织年检完成时间 12月底前 12月底前 2.5 2.5 开展慈善活动时间 12月底前 12月底前 2.5 2.5 成本指标(7.5分） 养老护理员培训费用 25万元 23.23万元 2.5 2.5 人员人均经费 14万元 14.5万元 2.5 2.5 社会组织管理人员培训费 15万元 13.55万元 2.5 2.5 效益指标 （30分） 经济效 益指标 社会效 益指标（17.5分） 促进养老事业发展 明显 明显 3 3 救助对象基本需求得到保障 吃、穿、住等基本需求全保障 吃、穿、住等基本需求全保障 3 3 保障基层组织正常运转 正常运转 正常运转 3 3 规范社会组织的管理 社会组织管理更规范、在社会事务中发挥的作用更大 社会组织管理更规范、在社会事务中发挥的作用更大 3 3 提高社会工作人才专业水平 提高 提高 3 2 社会工作人才的专业化水平还有待提高。宣传发动社工人才参加社工初、中级考试，提高专业能力。 切实维护妇女、儿童基本权益 未成年人保护体系更加健全，孤儿成长环境得到改善和保障 未成年人保护体系更加健全，孤儿成长环境得到了改善和保障 2.5 2.5 环境效 益指标 可持续影响指标（12.5分） 人员经费 增涨 增涨 2.5 2.5 救助水平 提高 提高 2.5 2.5 养老事业 持续发展 持续发展 2.5 2.5 基层治理 社会治理规范、有序 社会治理规范、有序 2.5 2.5 社会组织参与社会事务 参与乡村振兴、疫情防控 参与乡村振兴、疫情防控 2.5 2.5 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标（10分） 救助对象满意率 90% 95% 2.5 2.5 养老护理员培训满意度 95% 98% 2.5 2.5 入住老人满意度 90% 95% 2.5 2.5 社会组织管理人员培训满意度 90% 95% 2.5 2.5 总分 100 99
说明：三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。
填表人：李 红 填报日期：2023.5.6 联系电话：8315206 单位负责人签字：
